Výroční zpráva Základní umělecké školy, Praha 3, Štítného 5 za školní rok 2023/2024
I.
Základní údaje o škole
- Základní umělecká škola, Praha 3, Štítného 5
- Ředitel školy:, Ak.mal. Vladimír Vošahlík, telefon 222 780 750, 607 913 039
e-mail: zus.stitneho@seznam.cz
Statutární zástupce školy: MgA. Markéta Kytková, telefon 222 780 750, 725 738 919,
e-mail: zus.stitneho@seznam.cz
- Webové stránky: www.zus-stitneho.net, e-mail: zus.stitneho@seznam.cz
- Změny ve skladbě oborů oproti předcházejícímu školnímu roku
- nové obory ne
- zrušené obory ne
- Místa poskytovaného vzdělávání
- uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku
|
adresa |
vlastník budovy |
výše nájemného/rok |
vyučované obory |
počet žáků |
|
Základní umělecká škola, Praha 3, Štítného 5/520 |
Městská část Praha 3 |
673 940 Kč |
Výtvarný obor Literárně dramatický obor |
520 |
- jiná
|
adresa |
vlastník budovy |
výše nájemného/rok |
vyučované obory |
počet žáků |
|
Praha 3, V Zahrádkách 48 |
Městská část Praha 3 |
124.950.- |
Výtvarný obor |
155 |
II.
Pedagogičtí pracovníci právnické osoby
Kvalifikovanost pedagogických pracovníků
|
počet pedagogických pracovníků |
celkem % z celkového počtu ped. pracovníků |
|
|
kvalifikovaných |
12 |
100% |
|
nekvalifikovaných |
0 |
0% |
Věková struktura pedagogických pracovníků
|
počet celkem ve fyzických osobách k 31.12.2021 |
v tom podle věkových kategorií |
|||||
|
do 20 let |
21 – 30 let |
31 – 40 let |
41 – 50 let |
51 – 60 let |
61 a více let |
|
|
12 |
0 |
1 |
1 |
2 |
4 |
4 |
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
|
|
počet |
zaměření |
počet účastníků |
vzdělávací instituce |
|
semináře |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
kurzy |
0 |
0 |
0 |
0 |
doplňkové pedagogické studium |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
školský management |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nepedagogičtí pracovníci školy
|
Fyzické osoby celkem |
Přepočtení na plné zaměstnance |
|
2 |
1.5 |
Další vzdělávání nepedagogických pracovníků
|
|
počet |
zaměření |
počet účastníků |
vzdělávací instituce |
|
semináře |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
kurzy |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
jiné (uvést jaké) |
0 |
0 |
0 |
0 |
III.
Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (ZUŠ)
- Cizí státní příslušníci, příslušníci národnostních menšin (stručný popis jejich vzdělávání)
|
EU |
Cizinci – (Školský zákon § 20 odst. 2 písm. d) |
ostatní |
|
6 |
11 |
0 |
3. Žáci přijatí na školy s uměleckým zaměřením
|
SŠ |
VOŠ |
VŠ |
|
18 |
4 |
19 |
4. Integrace žáků – vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
počet žáků SPV:-0
bezbariérový vstup do objektu školy: ne
IV.
Aktivity právnické osoby
- Prezentace a další aktivity školy (uveďte nejvýznamnější akce)
Výtvarný obor
Květen 2024
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Praha, Novoměstská radnice, Praha 2
Březen 2024
Výstava soutěžních prací Celostátní keramické soutěže pro děti a mládež – 30 let
České republiky, Clam-Gallasův palác, Praha 1
Červen 2024
Výstava výtvarného oboru v budově Základní umělecké školy, Praha 3, Štítného 5
Literárně-dramatický obor
Září 2023
16.9.2023 Žižkovské divadlo Járy Cimrmana SANTINI aneb Divadelní putování s JBS od 16.00 – vystoupení pro veřejnost - „Kolegium Jana Blažeje“
Říjen 2023
1.10.2023 Santiniho putovánÍ strašidelnou Prahou od 17hod. Site specific projekt v okolí Pražského hradu navázal na naše „Kolegium Jana Blažeje“, které vzniklo na letním soustředění divadelního souboru v Želivě v srpnu 2023. Projekt vznikl ve spolupráci s umělci Petrem Niklem a Petrem Vášou. Vystoupení proběhlo na místech spojených se životem a dílem J.B.Santini-Aichela (Např. Pohořelec, Loreta, Nerudova ulice, Jánský vršek) a bylo natáčeno pro Český rozhlas Vltava (Alena Blažejovská). Nahrávky se staly součástí pořadu „Santini 300. Viděl hvězdy na nebi, tvořil hvězdy na zemi, tvořil nebe na zemi, stal se hvězdou“ vysílaného v předvečer výročí Santiniho úmrtí 6.12.2023 na ČRoVltava
Listopad 2023
7.11.2023 od 19.00 inscenace Kukučín (KUKačky) a Ženy aneb Kdo Vám tak zcuchal tmavé vlasy (KUKíci) v Žižkovském divadle Járy Cimrmana – vystoupení pro veřejnost
Prosinec 2023
12.12.2023 Literární kavárna KUKačky od 18.30 v ZUŠ Štítného
13.12.2023 Literární kavárna KUKly od 18.00 v ZUŠ Štítného
14.12.2023 Literární kavárna KUKíci od 17.30 v ZUŠ Štítného
Březen/Duben 2024
22.3.2024 OTVÍRÁNÍ - postupová přehlídka dětského divadla – inscenace Uff (KUKlyI/II)
3.-7.4.2024 PŘEMOSTĚNÍ – krajská postupová přehlídka studentského divadla – inscenace Ženy aneb Kdo Vám tak zcuchal tmavé vlasy (KUKíci)
+ inscenace KUKUČÍN (KUKačky), která byla oceněna postupem na celostátní přehlídku Mladá scéna 2024 v Ústí nad Orlicí
Květen 2024
30.5-1.6. spolupráce na studentském filmovém festivalu FOFR pořádaném naším absolventem LDO
Červen 2024
so 15.6.2024 KOLÍK 24 - závěrečný maraton všech KUKskupin ve festivalovém duchu s podtitulem „KOOKSTOCK 24“- ukázky z nových inscenací, festivalové Kookstockové hudebně divadelní dění, vyhlášení výročních Cen KUK za divadelní sezónu 2023-2024, pozvánka na jubilejní letní soustředění v Želivě
po 24.6.2024 inscenace Kukučín na Mladé scéně 2024 v Ústí nad Orlicí (Národní přehlídka studentského a mladého divadla 21.-25.6.2024)
Srpen 2024
9.-18.8.2024 Letní soustředění v Želivě - Jubilejní dvacátý ročník
2. Mezinárodní aktivity
|
země |
město |
specifikace, typ akce |
|
0 |
0 |
0 |
Uveďte partnerské subjekty:
3. Soutěže (název soutěže, obor, umístění do 3. místa)
|
název soutěže |
obor |
počet zúčastněných žáků |
umístění do 3.místa |
-Krajské kolo
-Ústřední kolo
2024
|
Výtvarný
Výtvarný
Výtvarný
Literárně daramatický
|
25
33
18 |
Medaile Lidická růže
10x Zlaté pásmo s postupem do ústředního kola 1 Zlaté pásmo 1 Bronzové pásmo
2x Zlaté pásmo 5x Bronzové pásmo
Kukučín -Postup do celostátního kola
|
4. Granty
|
účel akce |
vyhlašovatel |
výše přidělených finančních prostředků |
|
0 |
0 |
0 |
5. Spolupráce s partnery (MČ, jiné subjekty) DAMU, ČRo Vltava
V.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol
- Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Druh inspekce, termín, výsledné hodnocení - 0
- Výsledky jiných inspekcí a kontrol
Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné hodnocení - 0
VI.
Úplata za vzdělávání
|
výše úplaty za vzdělávání (měsíčně) |
% skutečných průměrných neinv. výdajů školy na žáka (§ 8 vyhl.č.71/2005 Sb.) |
úplata za vzdělávání za rok (v tis. Kč) |
||||
|
HO |
VO |
TO |
LDO |
|||
|
průměr - indiv. výuka |
průměr - kolektivní výuka |
průměr |
průměr |
průměr |
||
|
-------------- |
-------------- |
269 |
-------------- |
240 |
110% |
1635 |
VII.
Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2023
Hlavní činnost
V roce 2023 se podařilo se navrátit tržby ze školného na obvyklou úroveň. Tomu odpovídají i provozní náklady, kdy nebylo nutné usilovat o maximálně možné úspory napříč nákladovými položkami, ale mohly jsme obnovit část zařízení školy (malířské stojany, válcovací stoly, uzamykatelné skříně…). I přes zvýšené náklady na energie, které jsme pokryli v plné výši z prostředků ze školného, činí dosažený zlepšený výsledek hospodaření k 31. 12. 2023 +75 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání jsme navrhli převod celého výsledku z hlavní činnosti do Rezervního fondu.
Samotný schválený rozpočet v sobě zahrnoval nízká očekávání v oblasti vývoje tržeb ze školného a tomu odpovídající rozpočet nákladů, který byl sestaven velmi úsporně, zejména bez větších nákladů na pořízení DDHM.
V průběhu roku jsme pečlivě analyzovali vývoj jednotlivých parametrů a postupně jsme rozpočet upravovali a navyšovali průběžně nákladové položky. Dnes již můžeme konstatovat, že s výsledkem hospodaření k 31. 12. 2023 jsme spokojeni, neboť dopadl příznivěji, než jsme začátkem roku odhadovali.
Plnění dosažených výnosů:
Transfery od zřizovatele ÚZ 91 z rozpočtu HMP na nájemné 673,9 tis. Kč, na posílení mzdových prostředků ve výši 361 tis. Kč, na zajištění GDPR 7,5 tis. Kč ina výuku seniorů "Akademie umění a kultury pro seniory HMP" ve výši 300 tis. Kč byly plněny v objemu 100% upraveného rozpočtu. Tyto poskytnuté finanční prostředky jsme v rámci finančního vypořádání vykázali jako vyčerpané. Dále nám byl z rozpočtu zřizovatele posílen provozní rozpočet o 252 tis. Kč na zvýšené náklady na energie. Vzhledem k tomu, že naše ZUŠ použila k úhradě zvýšených energetických nákladů prioritně své provozní prostředky ze školného, budeme tyto nepoužité účelově určené prostředky v plné výši vracet na účet zřizovatele.
Také další účelově určený transfer od zřizovatele - ÚZ 138 na Realizaci opatření na pomoc pražským domácnostem ohroženým inflací ve výši 122,9 tis. Kč - byl v roce 2023 čerpán ve výši 56,8 tis. Kč. V souladu s naší žádostí o převod finančních prostředků (66,1 tis. Kč) do roku 2024 bychom rádi pokračovali v čerpání i v roce 2024.
Transfery ze státního rozpočtu (MŠMT) na platy (ÚZ 33353 – 7 509,9 tis. Kč) byly přijaty a proúčtovány do výnosů v celé výši a odpovídají 100% plnění rozpočtu.
Tržby ze školného činily v roce 2023 celkem 1 766 tis. Kč (114% schváleného rozpočtu). Ukazatel tržeb ze školného jsme rozpočtovali (na podzim 2022) s opatrností.
Do výnosů hospodaření byl v roce 2023 zapojen také Rezervní fond ve výši 10 tis. Kč. Z rezervního fondu jsme pořídili malířské stojany Robusti II pro výtvarný obor. Účelové využití finančních prostředků rezervního fondu bylo předem schváleno usnesením RHMP.
Na straně výnosů vykazujeme dále čerpání fondů ve výši 499 Kč. Jedná se o použití fondu kulturních a sociálních potřeb z titulu nákupu hmotného majetku - pořízení rychlovarné konvice z FKSP pro zaměstnance školy.
Dalším výnosem z činnosti je výnos ze vstupného z vystoupení ZUŠ v ŽDJC ve výši 13,1 tis. Kč.
Pro úplnost uvádíme, že součástí výnosů školy jsou také úroky ze zůstatků na běžných bankovních účtech a účtu FKSP ve výši 238,42 Kč a finanční náhrada z pojišťovny Generali v důsledku pojistné události ve výši 3,2 tis. Kč za ukradený reproduktor.
Plnění dosažených nákladů:
- 50X Spotřebované nákupy
Spotřeba energie představuje (hned po nájemném a mzdách) třetí z nejvýznamnějších nákladových položek (schválený rozpočet 593 tis. Kč; upravený rozpočet 848,6 tis. Kč, čerpáno 541 tis. Kč). Celkové náklady na energie zahrnují veškeré zúčtované náklady na vodu a stočné, elektrickou energii a teplo a to včetně dohadných položek na dosud nezúčtované spotřebované energie, účetně vytvořených s ohledem na zaplacené zálohy na rok 2023. Rozpočet na energie byl navýšen o účelově určené prostředky zřizovatele na energie s ÚZ 91 ve výši 252 tis. Kč. Tyto prostředky však nebyly čerpány.
Poměrná část nákladů na energie je 2x v průběhu roku na základě smluvní dohody přefakturována na Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, které sídlí v části naší budovy (jedná se o organizaci zřízenou MČ P3). Výpočet provádíme poměrnou částí na skutečné spotřebě dle měřáků. Nejedná se o doplňkovou činnost.
Druhou částí nákladové položky 50X Spotřebované nákupy jsou náklady na spotřební materiál, jež byly čerpány ve výši 344 tis. Kč.Jedná se zejména o učební pomůcky pro žáky (8 tis. Kč), výtvarné potřeby pro žáky a pro výuku v rámci grantu "Akademie pro seniory" (celkem 282 tis. Kč), kancelářské potřeby (4 tis. Kč), čisticí prostředky (19 tis. Kč). V položce se také odráží náklady na pořízení dlouhodobého majetku, nesplňujícího hranici pro zařazení do DDHM ostatní materiál (celkem 27 tis. Kč – hasicí přístroje, malířské stojany, koše…).
- 51X služby celkem
V případě položky 51X služby celkem(rozpočet 1 385 tis. Kč; čerpáno 1 382 tis. Kč), činí největší podíl nájemné budovy školy (rozpočet 673,9 tis. Kč, čerpáno 100%), hrazené Městské části Praha 3. Tento náklad je plně pokryt dotací od zřizovatele (ÚZ 91). Kromě této budovy si na Praze 3 v rámci dlouhodobé spolupráce pronajímáme učebny v ZŠ Jarov (V Zahrádkách, Praha 3). Roční nájemné, které si hradíme z vlastních zdrojů, činilo v roce 2023 celkem 123 tis. Kč.
Souhrnná položka ostatní služby je zejména součtem nákladů na výše uvedené nájemné, na telefon, poštovné a internet (41 tis. Kč), ostatní služby (zejména obsluha kotelny, PO a BOZP celkem 189 tis. Kč), náklady na modely (82 tis. Kč), zpracování dat (184 tis. Kč), servis PC, licence a software (14 tis. Kč), náklady na služby zajišťující GDPR (3,6 tis. Kč) a bankovní poplatky (11 tis. Kč). V nákladech ostatní služby neevidujemežádné náklady na úklid, neboť úklid je zajišťován zaměstnancem školy (uklízečka). Jednotlivé typy nákladů jsou čerpány v souladu s rozpočtem.
Položka 51X služby je dále tvořena náklady na opravu a údržbu (rozpočet 188 tis. Kč, čerpáno 42 tis. Kč). Byla provedena kontrola a oprava systému DIRC v objektu Štítného 5 (18 tis. Kč) a oprava a údržba všech počítačů v učebnách (16 tis. Kč). Plánovaná výše schváleného rozpočtu zahrnovala výmalbu učeben, která však v roce 2023 nebyla realizována.
- 52X Osobní náklady
Položka 52X Osobní náklady (rozpočet celkem 6 974 tis. Kč, upravený rozpočet 8 201,4 tis. Kč, čerpáno celkem 8 199,4 tis. Kč) je součtem mzdových nákladů ze všech zdrojů - dotace ze státního rozpočtu MŠMT (ÚZ 33353 - z toho rozpočet platy 5 466,560 tis. Kč, OON 20 tis. Kč, čerpáno 100%), dotace z rozpočtu zřizovatele (ÚZ 91 – z toho rozpočet platy 266 tis. Kč, čerpáno 100%), neinvestiční příspěvek zřizovatele na OON z grantu Akademie umění pro seniory (ÚZ 91 - čerpáno 212,1 tis. Kč) a vlastní zdroje (rozpočet 48 tis. Kč, čerpáno 47,9 tis. Kč). Veškeré osobní náklady byly čerpány v souladu s rozpočtem.
- 54X Ostatní náklady
54X Ostatní náklady jsou tvořeny náklady na členský poplatek Asociaci ZUŠ (1 tis. Kč) a členský příspěvek do spolku Umělecké rady ZUŠ ČR (3 tis. Kč) – oba poplatky byly jednorázově zaplaceny na celý rok 2023. Položka dále obsahuje čerpání na předpis penále z výkazu nedoplatků VOZP v celkové výši 769 Kč.
- 55X Odpisy, rezervy a opravné položky
V položce 55X Odpisy, rezervy a opravné položky jsou vykázány nulové odpisy, neboť v současné době naše škola neodepisuje žádný majetek. V rozpočtovaných nákladech se odráží také pořízení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. V roce 2023 jsme pořídili JBL přenosný reproduktor, spisové uzamykatelné skříně 3 ks, 9 ks malířské stojany Robusti II, mikrovlnná trouba Whirpool, 8 kusů Office Standard 2021, válcovací stolice Dyschperanda, válcovací stůl Ayrton 380 a 2x licence CSP Office standard 2021 EDU. Majetek byl pořízen v celkové hodnotě 157 tis. Kč.
- Doplňková činnost
Výsledek hospodaření činí k 31. 12. 2023 1,8 tis. Kč.
Náklady ani výnosy doplňkové činnosti nebyly rozpočtovány. Jedná se o mimořádný jednorázový pronájem nebytových prostor dne 12/04/2023.
- Kapitálové výdaje
Kapitálové výdaje v uvedeném období škola nerealizovala.
VIII.
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím.
a) Prohlašujeme, že podle výše uvedeného zákona nebyly podány žádné žádostí o informace a stejně tak žádná rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
b) Žádné podané odvolání proti rozhodnutí
c) Žádné soudní rozhodnutí o přezkoumání zákonitosti rozhodnutí
d) Nebyly poskytnuty výhradní licence
e) Žádná podaná stížnost dle § 16a
f) Ani další informace k uplatňování tohoto zákona
V Praze, 31.10.2024 Řed.ZUŠ MgA. Markéta Kytková